1. 前期準(zhǔn)備（業(yè)務(wù)接洽、項目概評、服務(wù)協(xié)商、簽訂合同）;

2. 首次系統(tǒng)診斷（開場白會議、前次審核不通過的問題匯總分析（若必要）、質(zhì)量環(huán)境健康安全硬件診斷、記錄診斷、管理體系制度文件診斷、提交全案可行性診斷報告、整改專案決策會議與驗廠基本知識培訓(xùn)）;

3. 中期跟進（管理體系資料匯編簽發(fā)與實施、質(zhì)量環(huán)境健康安全改善復(fù)核、文件記錄校正確認(rèn)、管理者代表及全員訪談培訓(xùn)）;

4. 模擬審核（管理 缺陷的整改進度100%完成后，安排模擬審核以便以最刁鉆的審核方式來查缺補漏）;

模擬審核內(nèi)容（根據(jù)客戶的要求不同，會有差異）
模擬：驗廠前的工作及資料的準(zhǔn)備
工廠的基本資料提供
工廠的基本概況
工廠的營業(yè)執(zhí)照
工廠的稅務(wù)登記錄
工廠的進出口權(quán)證書
工廠的生產(chǎn)工藝流程圖
工廠的平面圖
工廠的機器設(shè)備清單
工廠的人事組織結(jié)構(gòu)圖
工廠的QC/QA詳細(xì)組織結(jié)構(gòu)圖
消防走火圖
確定驗廠事宜
驗廠的日期
驗廠的地點
驗廠的聯(lián)系人
驗廠的行程等
模擬：驗廠過程的執(zhí)行
開首次會議
召集相應(yīng)人員，講述此次驗廠工求
驗廠的先后順序
驗廠的配合的部門及人員
驗廠時的注意事項等
查閱資料
管理部
營業(yè)執(zhí)照的正本
進出口權(quán)的證書正本
國稅、地稅的證書正本
ISO證書正本
員工社保證書
當(dāng)?shù)卣�府�?guī)定最低工資保障證明
員工勞動合同書
童工和未成年工
所有的在職人員人事檔案及最近6個月離職的人事檔案
員工近三個月的出勤工卡
員工近三個月的工資清單
最近環(huán)保部門驗廠的環(huán)境報告/測試報告
培訓(xùn)計劃書/培訓(xùn)材教/培訓(xùn)記錄/培訓(xùn)考核等
防消管理措施管理之文件
污水污染等處理之文件及記錄
其他資料
品質(zhì)部
品質(zhì)手冊/部門程序/工作流程及作業(yè)指導(dǎo)書/表格表單
IQC、IPQC、FQC、QA之所有品檢標(biāo)準(zhǔn)/作業(yè)指導(dǎo)書
品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)變更單（QCN）
IQC、IPQC、FQC、QA之所有品檢記錄
不合品處理報告或品質(zhì)異常處理單之記錄
品質(zhì)改進改善預(yù)防措施報告之記錄
客訴處理報告單
品質(zhì)周、月統(tǒng)計分析報告
其他資料
生產(chǎn)部
生產(chǎn)計劃排程（周、月排程）
生產(chǎn)作業(yè)指令單（或生產(chǎn)工單）
退料、換料單
生產(chǎn)排拉工位圖
生產(chǎn)進度跟進表
不合格、合格、待檢、待修、待返工等LABEL紙
日、月生產(chǎn)報表
每日修理報告
其他資料
技術(shù)部
作業(yè)指導(dǎo)書
產(chǎn)品設(shè)計圖紙
工程變更通知單（ECN）
產(chǎn)品物料使用清單（BOM）
機器設(shè)備使用說明、保養(yǎng)、維護等之記錄
儀器設(shè)備之校正證書、記錄等
其他資料
采購部
采購合同
供應(yīng)商評估
原材料證明書/原材料承認(rèn)書/測試報告
采購交期進度表
其他資料
業(yè)務(wù)部
客人訂單（P.O）
合同評審
客訴處理報告單
其他資料
現(xiàn)場
來料檢驗區(qū)
原材料檢驗標(biāo)準(zhǔn)或作業(yè)指導(dǎo)書/材料承認(rèn)書及樣品/檢測儀器、設(shè)備、治具校正及保養(yǎng)維護等/來料檢驗報告/來料不合格品處理報告/供應(yīng)商來料統(tǒng)計分析報告/供應(yīng)商表現(xiàn)評估/原材料證明或測試報告等/
原材料存放區(qū)
存放的環(huán)境如何/分門別類如何/堆放擺放標(biāo)示/防火防水防潮防發(fā)霉等/合格與不合格、待檢與待退分隔怎樣/
半成品、成品加工區(qū)/巡檢區(qū)/半成品、成品堆放區(qū)
物料擺放、標(biāo)示的如何/合格與不合格、待檢與待修分隔怎樣/待退料、待換料情況如何/作業(yè)指導(dǎo)書/生產(chǎn)指令單/儀器設(shè)備使用情況等/巡檢報告/首件檢查/首件樣板/品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單/SPC統(tǒng)計報表/物料使用清單/檢查測試指導(dǎo)書/內(nèi)、外箱箱嘜資料/IPQC檢驗指導(dǎo)書或標(biāo)準(zhǔn)/包裝方式方法/看板管理/目視管理/5S執(zhí)行情況/存放的環(huán)境如何/分門別類如何/堆放擺放標(biāo)示/防火防水防潮防發(fā)霉等/

成品抽樣檢驗區(qū)
成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)或作業(yè)指導(dǎo)書/檢測儀器、設(shè)備、治具校正及保養(yǎng)維護等/成品檢驗報告/成品不合格品處理分析報告/成品功能性能測試報告或第三方測試報告/產(chǎn)品壽命測試/產(chǎn)品安全性檢查/生產(chǎn)工單/PO資料等

成品功能性能測試區(qū)
檢測儀器、設(shè)備、治具校正及保養(yǎng)維護等/成品不合格品處理分析報告/成品功能性能測試報告或第三方測試報告/產(chǎn)品壽命測試/產(chǎn)品安全性檢查/DROP  TEST等/

成品堆放區(qū)
存放的條件如何/分門別類如何/堆放擺放高度及標(biāo)示如何/防火防水防潮防發(fā)霉措施如何等/安全措施如何

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